恩施兴发娱乐xf1872017年度部门决算信息公开

发布时间:2018-11-08 09:30 来源:恩施兴发娱乐xf187 编辑:刘欣

第一部分:单位概况

1、单位职责

兴发娱乐xf881手机版位于恩施经济开发区恩施州文化中心北翼,是湖北省唯一的地区级综合性少数民族国家二级博物馆,也是湖北省重要的少数民族文物收藏、保护、研究与展示机构。其主要职能有:文物收藏、学术科研、宣传教育、文化交流以及休闲娱乐。

2、机构设置

恩施兴发娱乐xf187内设办公室、陈列部、保管部、宣传信息部、社教部、学术研究部、保卫科及恩施州文物勘探队,恩施州文物勘探队与恩施兴发娱乐xf187是一套班子两块牌子,隶属于恩施州文体新广局。

3、人员构成

恩施兴发娱乐xf187现有事业单位财政全额拨款在职人员26人,退休人员7人;自收自支在职人员1人;外聘人员20人。

第二部分:2017年度部门决算公开报表(见附件)

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

第三部分:2017年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2017年总收入829.93万元,2016年总收入903.70万元,较上年减少8%,减少原因为财政拨款减少;2017年总支出791.37万元,2016年总支出922.83万元,较上年减少14%,减少财政拨款减少。

2、收入决算情况说明

2017年总收入829.93万元,其中:财政拨款收入810.79万元,占总收入98%、上级补助收入19.14万元,占总收入2%。较上年总体减少8%,减少原因为2016年增补职工工资,2017年无增加其他财政拨款事项,同时,2016-2017年上级补助收入为同一考古项目经费,2016年为实施阶段,2017年为验收阶段,所以,2017年上级补助收入减少。

3、支出决算情况说明

2017年总支出791.37万元,其中:基本支出411.42万元,占总支出52%,与上年基本没有变化;项目支出379.95元,占总支出48%,较上年减少17%,减少原因是由于相关项目费用减少。

4、财政拨款收入支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款收入810.79万元,较上年减少2%;2017年一般公共预算财政拨款支出791.37万元,较上年减少3%。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(1)总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出791.37万元,较上年减少3%。,差异非常小,无异常。

(2)支出结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出791.37万元,其中:“文化体育与传媒支出” 726.57万元,占总支出92%,较上年减少5%;“其他文化体育与传媒支出”10.27万元,较上年减少35%;“社会保障和就业支出”5.76万元,较上年增长100%,其原因是2016年未使用该支出功能分类;“医疗卫生与计划生育支出”16.02万元,较上年减少12%;“住房保障支出”32.75万元,较上年增加20%。

(3)支出具体用途情况。

2017年一般公共预算财政拨款年初预算702.65万元,年末决算为791.37万元。

①文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)”年初预算数为669.49万元,年末决算数为 726.57万元,决算数大于预算数的原因为中央补助免费开放资金为每年年中拨付。

②文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)年初没有预算,决算数为10.27万元,差异原因为年中拨付省级项目“下达2016年教科文公共服务体系建设专项资金的通知”、“2016年教科文公共服务体系建设专项资金的通知”。

③社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初没有预算,决算数为4.80万元,差异原因为年初预算口径没有预算该项。

④社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初没有预算,决算数为0.96万元,差异原因为年初预算口径没有预算该项。

⑤医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初数为19.97万元,决算数为16.02万元。

⑥住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初数为31.19万元,决算数为32.75万元。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出411.42万元。

(1)人员经费支出365.30万元,其中,工资福利支出293.37万元、对个人和家庭补助71.93万元。人员经费支出与上年差异不大,没有异常。

(2)公用经费46.12万元,其中,办公费3.69万元、印刷费0.83万元、差旅费13.39万元、维修(护)费3万元、租赁费1.90万元、会议费2.79万元、公务接待费1.36万元、劳务费0.94万元、工会经费2.60万元、福利费7.50万元、公务用车运行维护费1.25万元、其他交通费用0.94万元、其他商品服务支出5.93万元。公用经费支出较上年增加12%,其主要原因为预算口径的整体提高。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出2.65万元,其中:公务用车购置及运行费-公务用车运行费1.25万元,比上年2.08万元减少40%,比年初预算6万元减少79%,由于公务用车使用频率大幅下降,公务用车支出方向为少量过路过桥费及维修;公务接待费1.40万元,比上年0.99万元增加41%,比年初预算数8万元减少83% ,公务接待的主要方向为馆际交流。我单位现有公务用车3辆,主要用于“流动博物馆”外出展览等特殊事项,国内公务接待共24批次,170人。本单位本年度无因公出国(境)费用。

8、政府性基金预算财政拨款支出情况

本单位无政府性基金预算财政拨款。

第四部分:其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况说明

2017年恩施兴发娱乐xf187使用一般公共预算财政拨款的基本支出中的日常公用经费共计46.12万元,其中,办公费3.69万元、印刷费0.83万元、差旅费13.39万元、维修(护)费3万元、租赁费1.90万元、会议费2.79万元、公务接待费1.36万元、劳务费0.94万元、工会经费2.60万元、福利费7.50万元、公务用车运行维护费1.25万元、其他交通费用0.94万元、其他商品服务支出5.93万元。公用经费支出较上年增加12%,其主要原因为预算口径的整体提高。

2、政府采购支出情况说明

2017年政府采购总额155.10万元,其中货物类25.47万元,服务类129.63万元,较上年减少13%,其主要原因为设备购置相应减少。

3、国有资产占有情况说明

我单位截止2017年12月31日固定资产账面数为690.87万元。其中:房屋及购筑物373.45万元,通用设备227.87万元,专用设备50.91万元,文物和陈列品17.93万元,家具、用具、装具及动植物20.70万元,无形资产(土地)67.26万元。公务用车3辆。

4、预算绩效管理工作开展情况

本单位2017年开展预算绩效评价的项目具体情况如下:

(1)“博物馆公共能力提升中央资金”项目,金额为50万元,评价结果为:合格;

(2)“文明创建、党建、综治等目标管理”项目,金额为3万元,评价结果为:合格;

(3)“博物馆2017年运行经费”项目,金额为33.74万元,评价结果为:合格;

(4)“在职人员自筹”项目,金额为12.38万元,评价结果为:合格;

(5)“博物馆2017年中央免费开放资金”项目,金额为180万元,评价结果为:合格;

(6)“自费自聘人员经费”项目,金额为90.56万元,评价结果为:合格;

(7)“下达2016年教科文公共服务体系建设专项资金的通知”项目,金额为0.58万元,评价结果为:合格;

(8)“2016年教科文公共服务体系建设专项资金的通知”项目,金额为9.69万元,评价结果为:合格。

5、本单位涉及的民生支出相关情况。

本单位无涉及民生的相关支出。

第五部分:专业名词解释

1、文化体育与传媒支出(207类):反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出; 文物(20702款):反映文物保护和管理等方面的支出;博物馆(2070205项):反映文物系统和其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

2、医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出;行政事业单位医疗(21011款):反映行政事业单位医疗方面的支出;事业单位医疗(2101102项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国安规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3、住房保障支出(221类):反映政府用于住房方面的支出;

住房改革支出(22102款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出;住房公积金(2210201项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4、其他文化体育与传媒支出(2079999项):反映文化、图书馆、博物馆等项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

5、社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出;行政事业单位离退休(20805类):反映行政事业单位离退休方面的支出;机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;机关事业单位职业年金缴费支出(2080506项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

附件:2017年度部门决算公开报表(恩施兴发娱乐xf187).xls

责任编辑:刘欣